Coles品質(zhì)驗(yàn)廠審核清單

工廠是否建立以下文件？

　　1.品質(zhì)方針
　　(1)由最高管理層制定并批準(zhǔn)頒發(fā)

　　2.品質(zhì)手冊(cè)
　　(2)是否通過(guò)ISO9001認(rèn)證
　　(3)建立必要的程序文件
　　(4)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核并批準(zhǔn)
　　(5)保存相關(guān)文件記錄

　　3.管理評(píng)審程序
　　(6)定期召開管理評(píng)審會(huì)議
　　(7)由最高管理層召集管理人員召開
　　(8)保存相關(guān)會(huì)議記錄

　　4.文件管控程序
　　(9)規(guī)定文件記錄保存時(shí)間不少于5年
　　(10)為所有文件設(shè)定可追溯的文件編號(hào)
　　(11)文件版本號(hào)更新記錄

　　5.原料供應(yīng)商和外發(fā)商審核管理程序
　　(12)合格及備用原料供應(yīng)商和外發(fā)商清單
　　(13)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　　(14)審核記錄

　　6.客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)
　　(15)產(chǎn)品、包裝及測(cè)試要求
　　(16)法律法規(guī)
　　(17)安全及環(huán)保要求

7.環(huán)境管理
　　(18)是否通過(guò)ISO14001認(rèn)證
　　(19)建立環(huán)境管理體系文件
　　(20)污染控制（廢氣、廢水、廢渣）
　　(21)噪音、供水、廢料等

　8.內(nèi)部審核管理程序
　　(22)規(guī)定內(nèi)審范圍、頻率、負(fù)責(zé)人
　　(23)包括現(xiàn)場(chǎng)、機(jī)器、清潔等
　　(24)針對(duì)不符合項(xiàng)的改善行動(dòng)計(jì)劃及其實(shí)施
　　(25)保存相關(guān)報(bào)告記錄

9.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序
　　(26)闡明團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)
　　(27)產(chǎn)品、包裝和標(biāo)簽評(píng)估報(bào)告記錄
　　(28)測(cè)試、更改、圖紙、規(guī)格書等文件記錄
　　(29)移交樣管理記錄
　　(30)客戶確認(rèn)、簽樣管理記錄

　　10.樣品管理控制程序
　　(31)樣品清單及管理記錄
　　(32)簽樣、參考樣、首樣、移交樣、保留樣的管理控制方法

11.物料安全數(shù)據(jù)表MSDS
　　(33)化學(xué)品、清潔劑、殺蟲劑等

12.產(chǎn)品規(guī)格書
　　(34)原料、半成品、成品、成品包裝

　13.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序
　　(35)工廠廠址周圍及產(chǎn)區(qū)平面圖潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　　(36)儀器設(shè)備對(duì)產(chǎn)品的污染最小化評(píng)估及措施
　　(37)原料存放時(shí)間及交叉污染評(píng)估
　　(38)規(guī)定維持廠區(qū)及設(shè)備清潔，以降低對(duì)產(chǎn)品的污染

　　(39)規(guī)定定期的廠區(qū)設(shè)施（墻面、門、窗等）檢查及維護(hù)(40)規(guī)定化學(xué)品、不良品、廢料的管制及處理方法

14.機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序
　　(41)維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃
　　(42)維護(hù)和保養(yǎng)記錄
　　(43)規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)期間，保證產(chǎn)線生產(chǎn)不受影響，產(chǎn)品不受污染

15.空氣質(zhì)量管理程序
　　(44)規(guī)定防范空氣質(zhì)量和氣流對(duì)產(chǎn)品及生產(chǎn)造成的污染

(45)規(guī)定空氣過(guò)濾及屏蔽設(shè)施（窗簾、門簾、吸塵器、過(guò)濾機(jī)等）的安裝、使用及維護(hù)

16.員工手冊(cè)/守則
　　(46)規(guī)定和限制員工的吸煙區(qū)、飲食區(qū)
　　(47)規(guī)定員工受限制區(qū)域及授權(quán)人員權(quán)限
　　(48)規(guī)定防護(hù)服的使用、管理、清洗（若適用）
　　(49)規(guī)定一次性防護(hù)用具（手套、頭套、鞋套等）的使用范圍及回收管控方法（若適用）

17.員工健康管理程序
　　(50)規(guī)定產(chǎn)線、操作區(qū)和包裝區(qū)員工不能佩戴和使用假指甲、指甲油、首飾或松散物品
　　(51)評(píng)估和降低員工物品對(duì)產(chǎn)品的污染（若工廠生產(chǎn)紡織類產(chǎn)品）
　　(52)對(duì)傷口及感染皮膚的處理辦法
　　(53)員工傳染病處理辦法及記錄（若工廠生產(chǎn)制劑類產(chǎn)品，如飲料、洗衣粉等）
　　(54)規(guī)定員工在產(chǎn)區(qū)不能攜帶松散物品（如筆、螺絲、螺母等）

　　18.員工培訓(xùn)程序
　　(55)員工培訓(xùn)計(jì)劃
　　(56)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料、考核記錄